« späť
- Číslo faktúry: 1119003631
- Interné číslo: 20191022
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar na futbalový štadión, krytú plaváreň a športovú halu
- Cena: 357,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 27.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: