« späť
- Číslo faktúry: 190910623
- Interné číslo: 20191018
- Dodávateľ: TRIPSY s.r.o, Sládkovičovo
- Dodávateľ IČO: 36276464
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier 50 balíkov
- Cena: 155,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: