« späť
- Číslo faktúry: 28003038
- Interné číslo: 20190954
- Dodávateľ: thyssenkrupp rothe erde, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626599
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom priestorov za 08/2019 – Upratovacie služby
- Cena: 60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 23.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: