« späť
- Číslo faktúry: 30120575
- Interné číslo: 20120484
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36235144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava výtlkov pred VÚB a obchodným domom LIDL – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 2255,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120484-Megawaste-001.jpg [ 324.29 KB ]
