« späť
- Číslo faktúry: 1112190340
- Interné číslo: 20190899
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Obrusovanie a zváranie bojlera – Zimný štadión
- Cena: 104,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: