« späť
- Číslo faktúry: 190170719
- Interné číslo: 20190895
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farby, štetce na údržbu a opravy objektov, detských ihrísk, lavičiek, … – stredisko Údržba verejnej zelene, športová hala
- Cena: 287,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: