« späť
- Číslo faktúry: 19091
- Interné číslo: 20190838
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa – 2x, ÚVZ – 1x
- Cena: 129,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry:
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: