« späť
- Číslo faktúry: 2019513
- Interné číslo: 20190821
- Dodávateľ: PRAMEŇ spol. s r.o., Tŕstie
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pitný režim zamestnancov Údržby verejnej zelene (kosci, hrabači)
- Cena: 86,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: