« späť
- Číslo faktúry: 190102319
- Interné číslo: 20190818
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazény na letnom kúpalisku (chlórňan sodný, kyselina chlorovodíková)
- Cena: 993,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: