« späť
- Číslo faktúry: 190102231
- Interné číslo: 20190805
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – letné kúpalisko
- Cena: 443,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 1.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 5.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: