« späť
- Číslo faktúry: 8236488637
- Interné číslo: 20190759
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné poplatky za 06/2019 – všetky strediská
- Cena: 264,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: