« späť
- Číslo faktúry: 1119002566
- Interné číslo: 20190749
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Futbalový štadión, Športová hala
- Cena: 332,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 12.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: