« späť
- Číslo faktúry: 190170568
- Interné číslo: 20190728
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 221,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: