« späť
- Číslo faktúry: 1020190049
- Interné číslo: 20190726
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Údržba sadových úprav centrálneho parku v Považskej Bystrici
- Cena: 8 792,78 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 8.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 9.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: