« späť
- Číslo faktúry: 111902123
- Interné číslo: 20190603
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar
- Cena: 550,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: