« späť
- Číslo faktúry: 1119002138
- Interné číslo: 20190602
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o.,Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar
- Cena: 110,83 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: