« späť
- Číslo faktúry: 10191361
- Interné číslo: 20190702
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene, Futbalový štadión
- Cena: 2 841,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: