« späť
- Číslo faktúry: 2190020424
- Interné číslo: 20190683
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 2-5/2019 športová hala
- Cena: 1 087,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: