« späť
- Číslo faktúry: 1192003377
- Interné číslo: 20190673
- Dodávateľ: MARIMEX SK, spol. s r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35694980
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Trampolína na letné kúpalisko
- Cena: 188,10 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
- Poznámka: