« späť
- Číslo faktúry: 9101405190
- Interné číslo: 20190668
- Dodávateľ: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
- Dodávateľ IČO: 36300683
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka tepla za 05/2019 – Krytá plaváreň a Zimný štadión
- Cena: 5 446,26 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: