« späť
- Číslo faktúry: 05/05/19
- Interné číslo: 20190654
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokumentov za 05/2019 – stredisko Správa
- Cena: 257,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: