« späť
- Číslo faktúry: 8234379126
- Interné číslo: 20190651
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 05/2019
- Cena: 263,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 12.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: