« späť
- Číslo faktúry: 2190018031
- Interné číslo: 20190635
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stočné za 05/2019 – Zimný štadión
- Cena: 16,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: