« späť
- Číslo faktúry: 190170492
- Interné číslo: 20190633
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farby a štetce na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 120,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: