« späť
- Číslo faktúry: 1411900401
- Interné číslo: 20190605
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 952,03 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry:
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: