« späť
- Číslo faktúry: 2301591119
- Interné číslo: 20190596
- Dodávateľ: Okresné stavebné bytové družstvo, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36016659
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie kanalizácie – športová hala
- Cena: 124,03 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 4.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: