« späť
- Číslo faktúry: 19065
- Interné číslo: 20190595
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Krytá plaváreň
- Cena: 143,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 3.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 4.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: