« späť
- Číslo faktúry: 20190372
- Interné číslo: 20190586
- Dodávateľ: Mesto Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 00317667
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prefakturácia vodného, stočného 4/2019 Futbal
- Cena: 344,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 4.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: