« späť
- Číslo faktúry: 219033
- Interné číslo: 20190578
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ubytovanie pre hráča futbalu za 05/2019
- Cena: 82,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 5.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 4.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: