« späť
- Číslo faktúry: 1090000906
- Interné číslo: 20190544
- Dodávateľ: SADRO, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Škárovačka – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 14,56 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 10.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: