« späť
- Číslo faktúry: 102652019
- Interné číslo: 20190447
- Dodávateľ: Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 50298381
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na údržbu a opravu traktorov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 205,27 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 6.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 3.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: