« späť
- Číslo faktúry: 03/03/2019
- Interné číslo: 20190401
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokumentov – stredisko Správa za 03/2019
- Cena: 257,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: