« späť
- Číslo faktúry: 19043
- Interné číslo: 20190404
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Krytá plaváreň
- Cena: 77,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: