« späť
- Číslo faktúry: 2190003646
- Interné číslo: 20190397
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bytrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 03/2019 – Zimný štadión
- Cena: 103,81 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: