« späť
- Číslo faktúry: 2190003722
- Interné číslo: 20190395
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 03/2019 – Letné kúpalisko
- Cena: 27,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 23.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: