« späť
- Číslo faktúry: 201901994
- Interné číslo: 20190383
- Dodávateľ: GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP a požiarnej služby za 1-3/2019 – všetky strediská
- Cena: 900,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: