« späť
- Číslo faktúry: 8230196975
- Interné číslo: 20190380
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 03/2019 – všetky strediská
- Cena: 274,55 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 11.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: