« späť
- Číslo faktúry: 1411900258
- Interné číslo: 20190326
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiaci prostriedok SAVO na čistenie na letné kúpalisko
- Cena: 57,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: