« späť
- Číslo faktúry: 1901004247
- Interné číslo: 20190317
- Dodávateľ: Slovenský futbalový zväz, Bratislava
- Dodávateľ IČO: 00687308
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky, odmeny za 03/2019 – Futbal
- Cena: 1 437,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 10.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 3.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: