« späť
- Číslo faktúry: 19030
- Interné číslo: 20190283
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – Futbal a Správa
- Cena: 60,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: