« späť
- Číslo faktúry: 19100604
- Interné číslo: 20190222
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov za 02/2019
- Cena: 171,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: