« späť
- Číslo faktúry: 2019220067
- Interné číslo: 20190204
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 48,59 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: