« späť
- Číslo faktúry: 10190393
- Interné číslo: 20190190
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 30,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 4.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: