« späť
- Číslo faktúry: 30190150
- Interné číslo: 20190138
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Strojové ohŕňanie snehu na parkoviskách za 01/2019
- Cena: 3 404,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: