« späť
- Číslo faktúry: 1112190024
- Interné číslo: 20190104
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ohŕňanie a odvoz snehu – Zimný štadión
- Cena: 184,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: