« späť
- Číslo faktúry: 0032019
- Interné číslo: 20190096
- Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 45269521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nabíjačka akumulátorov a vazelína – Údržba verejnej zelene a zimný štadión
- Cena: 478,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: