« späť
- Číslo faktúry: 8226091707
- Interné číslo: 20190094
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s, Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné poplatky za 1/2019 – všetky strediská
- Cena: 248,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 8.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: