« späť
- Číslo faktúry: 190100008
- Interné číslo: 20190091
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok do filtrácie a servis bazéna na krytej plavárni
- Cena: 266,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: