« späť
- Číslo faktúry: 2190000017
- Interné číslo: 20190083
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 01/2019 – Krytá plaváreň
- Cena: 1 580,09 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: