« späť
- Číslo faktúry: 19010
- Interné číslo: 20190021
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41627621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Údržba verejnej zelene
- Cena: 251,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 24.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: